MAGOK KPI DASHBOARD
마곡 권역 7개 테마 통합 KPI 대시보드
기준 방문(700명/일)·단가·마진을 조정하면 본 매출 + 용품 부가매출(MERCH)까지 즉시 재계산됩니다.
ASSUMPTIONS//가정값 입력
기준 방문·단가·마진을 조정해 시나리오를 실시간 계산
입력값은 모든 카테고리에 즉시 반영됩니다.
카테고리별 비중(배수)은 권역 운영 계획에 맞춰 사전 설정된 값입니다.
i
명/일
허용 범위 100 ~ 5,000명/일
파크골프·노천스파의 일 평균을 의미. 각 카테고리는 이 값에 사전 설정 배수를 곱해 일 방문이 산출됩니다.
i
원
허용 범위 5,000 ~ 300,000원
ARPU = Average Revenue Per User. 특정 기간 동안 활성 유저 한 명이 평균적으로 창출한 매출. 카테고리별 ARPU가 별도 설정되지 않은 경우 적용되는 글로벌 인당 소비액.
i
%
허용 범위 0 ~ 70%
매출 대비 영업이익 비율. 인건비·운영비·시설유지비 차감 후 기준.
i
%
허용 범위 0 ~ 60%
매출 대비 순이익 비율. 영업이익에서 금융비용·세금 등을 차감한 최종 기준.
SCENARIO PRESET
프리셋 선택 시 방문·ARPU·이익률이 즉시 갱신되며, 하단의 KPI·차트·검증표가 함께 다시 계산됩니다.· 본 매출 공식: 연 매출 = 일 방문 × 365 × ARPU · 부가 매출 공식: 연 부가매출 = 연 방문 × 1인당 용품 매출
· 통합 매출 = 본 매출 + 용품 부가매출 · 영업이익 = (본 매출 × 35%) + (용품 매출 × 용품 마진) · 순이익 = 통합 매출 × 27%
· 카테고리별 ARPU 오버라이드: 온천 22,000 · 펫케어 35,000 · 캠핑 85,000 · 호텔 180,000 · 축제 12,000
· ※ ARPU(Average Revenue Per User) = 특정 기간 동안 활성 유저 한 명이 평균적으로 창출한 매출
· 통합 매출 = 본 매출 + 용품 부가매출 · 영업이익 = (본 매출 × 35%) + (용품 매출 × 용품 마진) · 순이익 = 통합 매출 × 27%
· 카테고리별 ARPU 오버라이드: 온천 22,000 · 펫케어 35,000 · 캠핑 85,000 · 호텔 180,000 · 축제 12,000
· ※ ARPU(Average Revenue Per User) = 특정 기간 동안 활성 유저 한 명이 평균적으로 창출한 매출
KPI SUMMARY//통합 핵심 지표
입력 시나리오에서 산출된 권역 통합 KPI
본 매출(서비스)에 카테고리별 부가매출(용품·MERCH)이 합산된 통합 KPI입니다.
REVENUE
통합 연 매출
1493.3억원
본 854.2억 + 용품 639.1억
CORE
본 매출(서비스)
854.2억원
방문 × ARPU 합산
MERCH
용품 부가매출
639.1억원
용품 영업이익 328.4억
OP PROFIT
통합 영업이익
627.4억원
본 35% + 용품 마진
NET
순이익
403.2억원
통합 매출 × 27%
VISITORS
연 방문객
220.8만명
일평균 6,048명
ARPU
가중 ARPU
67,645원
방문 1인당 평균 매출
JOBS
직접 고용
510명
공주시 정규 일자리
※ ARPU (Average Revenue Per User) = 특정 기간 동안 활성 유저 한 명이 평균적으로 창출한 매출.
VISUALIZATION//카테고리 비교
방문·ARPU·매출을 막대/도넛으로 한눈에
좌측 막대 그래프는 카테고리별 연 방문 만명(파랑)과 연 매출 억원(골드)을 이중축으로 비교합니다.
우측 도넛은 매출 비중을 시각화합니다.
VISITORS · REVENUE
연 방문 (만명)연 매출 (억원)
REVENUE SHARE
TOTAL
1493.3억원
온천 (노천온천 스파)27.7%
파크골프6.5%
펫케어7.9%
글램핑·캠핑19.4%
부티크 웰니스 호텔32.3%
마곡사 사계절 축제6.1%
VERIFICATION//정합 검증표
카테고리별 산출 근거 — 본 매출 + 용품 부가매출 정합 검증
본 매출(연 방문 × ARPU)과 용품 부가매출(연 방문 × 1인당 용품 매출)을 분리 표기하고, 합계가 상단 통합 KPI와 정확히 일치하는지 검증합니다.
| 카테고리 | 일 방문 | 연 방문 | ARPU | 본 매출 | 용품/인 | 용품 매출 | 용품 마진 | 통합 매출 | 영업이익 | 순이익 | 고용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,905 | 106.0만 | 22,000 | 233.3억 | 17,075 | 181.1억 | 55.5% | 414.3억 | 182.1억 | 111.9억 | 190 | |
| 700 | 25.6만 | 20,000 | 51.1억 | 18,260 | 46.7억 | 45.8% | 97.8억 | 39.3억 | 26.4억 | 70 | |
└18홀 · 스타터 | 165 | 6.0만 | 18,000 | 10.8억 | 18,260 | 11.0억 | 45.8% | 21.8억 | 8.8억 | 5.9억 | 32 |
└36홀 · 정규 | 330 | 12.0만 | 19,000 | 22.9억 | 18,260 | 22.0억 | 45.8% | 44.9억 | 18.1억 | 12.1억 | 62 |
└54홀 · 프리미엄 | 495 | 18.1만 | 19,500 | 35.2억 | 18,260 | 33.0억 | 45.8% | 68.2억 | 27.4억 | 18.4억 | 90 |
└72홀 · 풀 스케일 | 660 | 24.1만 | 20,000 | 48.2억 | 18,260 | 44.0억 | 45.8% | 92.2억 | 37.0억 | 24.9억 | 118 |
| 294 | 10.7만 | 35,000 | 37.6억 | 74,740 | 80.2억 | 48.2% | 117.8억 | 51.8억 | 31.8억 | 45 | |
| 581 | 21.2만 | 85,000 | 180.3억 | 51,710 | 109.7억 | 43.0% | 289.9억 | 110.2억 | 78.3억 | 55 | |
| 462 | 16.9만 | 180,000 | 303.5억 | 106,200 | 179.1억 | 58.1% | 482.6억 | 210.4억 | 130.3억 | 110 | |
| 1,106 | 40.4만 | 12,000 | 48.4억 | 10,520 | 42.5억 | 39.3% | 90.9억 | 33.6억 | 24.5억 | 40 | |
| 합계 | 6,048 | 220.8만 | 67,645 | 854.2억 | — | 639.1억 | 51.4% | 1493.3억 | 627.4억 | 403.2억 | 510 |
· 정합 검증: 통합 매출 = Σ(본 매출 + 용품 매출) · 영업이익 = Σ(본 매출 × 35%) + Σ(용품 영업이익) · 순이익 = 통합 매출 × 27%
· 노란 하이라이트 셀 (ⓘ): 해당 KPI가 /onsen 정합 기준값(baseline 700·op 35%·np 27%)과 0.5% 이상 차이. 마우스오버 시 현재 값·기준 값·차이(%)·원인(변경된 입력)을 툴팁으로 표시.
· 용품/인(1인당 용품 매출, 원) = 카테고리 상세의 MERCH KPI 항목 Σ(단가 × 전환율)에서 산출 · 용품 마진은 항목 매출 가중평균.
· 호텔(부티크 웰니스)은 자체 부가용품 운영이 없어 용품 매출이 0원입니다.
· 고용은 운영 계획상 사전 산정된 정규 인원이며 시나리오 입력에 영향을 받지 않습니다.
· 노란 하이라이트 셀 (ⓘ): 해당 KPI가 /onsen 정합 기준값(baseline 700·op 35%·np 27%)과 0.5% 이상 차이. 마우스오버 시 현재 값·기준 값·차이(%)·원인(변경된 입력)을 툴팁으로 표시.
· 용품/인(1인당 용품 매출, 원) = 카테고리 상세의 MERCH KPI 항목 Σ(단가 × 전환율)에서 산출 · 용품 마진은 항목 매출 가중평균.
· 호텔(부티크 웰니스)은 자체 부가용품 운영이 없어 용품 매출이 0원입니다.
· 고용은 운영 계획상 사전 산정된 정규 인원이며 시나리오 입력에 영향을 받지 않습니다.
MERCH DRILL-DOWN//카테고리별 부가매출 입력 검증
용품 부가매출이 어떤 항목·단가·전환율로 합산되는지 펼쳐서 검증
각 카테고리의 MERCH KPI 항목(단가·전환율·마진)을 그대로 펼친 drill-down 표입니다.
항목별 매출/영업이익의 합계가 상단 검증표의 '용품 매출/영업이익'과 정확히 일치하는지 확인할 수 있습니다.
온천 (노천온천 스파)· 8개 항목 · 연 방문 106.0만명용품/인 17,075원매출 181.1억마진 55.5%자세히 보기 ↗
| 품목 | 카테고리 | 단가 | 전환율 | 연 판매수량 | 매출 | 마진 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타올·천연 비누 세트 | 어메니티 | ₩6,000 | 38.0% | 402,924 | 24.2억 | 55% | 13.3억 |
| 어메니티 키트 (1회) | 어메니티 | ₩9,500 | 25.0% | 265,081 | 25.2억 | 50% | 12.6억 |
| 입욕 가운 대여 | 렌탈 | ₩8,000 | 18.0% | 190,859 | 15.3억 | 72% | 11.0억 |
| 시그니처 입욕제 (PB) | PB·테라피 | ₩14,000 | 22.0% | 233,272 | 32.7억 | 62% | 20.2억 |
| 미네랄 워터·차 음료 | F&B | ₩4,500 | 52.0% | 551,369 | 24.8억 | 45% | 11.2억 |
| 스파 아로마 오일 | PB·테라피 | ₩28,000 | 10.0% | 106,033 | 29.7억 | 55% | 16.3억 |
| 시그니처 머그·다구 | 굿즈 | ₩18,000 | 8.0% | 84,826 | 15.3억 | 58% | 8.9억 |
| 명상 키트 (요가·향) | PB·테라피 | ₩22,000 | 6.0% | 63,620 | 14.0억 | 50% | 7.0억 |
| 합계 (Σ) | 181.1억 | 55.5% | 100.5억 | ||||
파크골프· 8개 항목 · 연 방문 25.6만명용품/인 18,260원매출 46.7억마진 45.8%자세히 보기 ↗
| 품목 | 카테고리 | 단가 | 전환율 | 연 판매수량 | 매출 | 마진 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파크골프공 (3구 슬리브) | 장비·소모품 | ₩9,000 | 35.0% | 89,425 | 8.0억 | 45% | 3.6억 |
| 파크골프 장갑 | 장비·소모품 | ₩12,000 | 18.0% | 45,990 | 5.5억 | 50% | 2.8억 |
| 썬캡·바이저 모자 | 의류·웨어 | ₩25,000 | 8.0% | 20,440 | 5.1억 | 48% | 2.5억 |
| 스포츠 타올·쿨러 | 악세서리 | ₩15,000 | 10.0% | 25,550 | 3.8억 | 52% | 2.0억 |
| 음료·스낵 (그늘집) | F&B | ₩6,500 | 62.0% | 158,410 | 10.3억 | 35% | 3.6억 |
| 파크골프웨어 폴로 | 의류·웨어 | ₩68,000 | 5.0% | 12,775 | 8.7억 | 45% | 3.9억 |
| 그립테이프·정비 키트 | 장비·소모품 | ₩8,000 | 6.0% | 15,330 | 1.2억 | 55% | 6745만 |
| 볼마커·티세트 | 악세서리 | ₩7,000 | 22.0% | 56,210 | 3.9억 | 60% | 2.4억 |
| 합계 (Σ) | 46.7억 | 45.8% | 21.4억 | ||||
펫케어· 10개 항목 · 연 방문 10.7만명용품/인 74,740원매출 80.2억마진 48.2%자세히 보기 ↗
| 품목 | 카테고리 | 단가 | 전환율 | 연 판매수량 | 매출 | 마진 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구명조끼·수영복 렌탈 (중·대형) | 재활·수영 | ₩25,000 | 28.0% | 30,047 | 7.5억 | 55% | 4.1억 |
| 프리미엄 펫 샴푸 키트 (중·대형) | 스파·미용 | ₩32,000 | 35.0% | 37,559 | 12.0억 | 42% | 5.0억 |
| 패스트드라이 펫 타올 (XL) | 스파·미용 | ₩14,000 | 40.0% | 42,924 | 6.0억 | 50% | 3.0억 |
| 수제 트릿·간식 세트 (대용량) | F&B·간식 | ₩18,000 | 55.0% | 59,021 | 10.6억 | 38% | 4.0억 |
| 기능성 펫 의류 (중·대형) | 의류·웨어 | ₩55,000 | 12.0% | 12,877 | 7.1억 | 45% | 3.2억 |
| 도그 어태치 하네스 (중·대형) | 장비·악세서리 | ₩78,000 | 8.0% | 8,585 | 6.7억 | 40% | 2.7억 |
| 펫 포토 패키지 | 체험·콘텐츠 | ₩40,000 | 18.0% | 19,316 | 7.7억 | 60% | 4.6억 |
| PB 굿즈 (머그·키링) | 굿즈·PB | ₩22,000 | 15.0% | 16,097 | 3.5억 | 55% | 1.9억 |
| 반려견 호텔링 (1박, 중·대형) | 호텔링 | ₩110,000 | 12.0% | 12,877 | 14.2억 | 55% | 7.8억 |
| 반려견 유치원 (종일, 중·대형) | 유치원 | ₩45,000 | 10.0% | 10,731 | 4.8억 | 45% | 2.2억 |
| 합계 (Σ) | 80.2억 | 48.2% | 38.6억 | ||||
글램핑·캠핑· 8개 항목 · 연 방문 21.2만명용품/인 51,710원매출 109.7억마진 43.0%자세히 보기 ↗
| 품목 | 카테고리 | 단가 | 전환율 | 연 판매수량 | 매출 | 마진 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장작·번개탄 번들 | BBQ·연료 | ₩12,000 | 72.0% | 152,687 | 18.3억 | 55% | 10.1억 |
| BBQ 식자재 박스 (4인) | F&B·식자재 | ₩45,000 | 48.0% | 101,791 | 45.8억 | 32% | 14.7억 |
| 캠핑 식기·쿡웨어 렌탈 | 장비 렌탈 | ₩18,000 | 22.0% | 46,654 | 8.4억 | 62% | 5.2억 |
| 모기퇴치·아웃도어 키트 | 시즌·소모품 | ₩9,500 | 38.0% | 80,585 | 7.7억 | 50% | 3.8억 |
| 방한·핫팩 키트 | 시즌·소모품 | ₩15,000 | 18.0% | 38,172 | 5.7억 | 45% | 2.6억 |
| 포레스트 굿즈 티셔츠 | 굿즈·PB | ₩28,000 | 8.0% | 16,965 | 4.8억 | 48% | 2.3억 |
| 별빛 데크 와인·맥주 | F&B·식자재 | ₩22,000 | 28.0% | 59,378 | 13.1억 | 40% | 5.2억 |
| 캠핑 사이트 부대용품 | 장비 렌탈 | ₩8,000 | 35.0% | 74,223 | 5.9억 | 55% | 3.3억 |
| 합계 (Σ) | 109.7억 | 43.0% | 47.1억 | ||||
부티크 웰니스 호텔· 8개 항목 · 연 방문 16.9만명용품/인 106,200원매출 179.1억마진 58.1%자세히 보기 ↗
| 품목 | 카테고리 | 단가 | 전환율 | 연 판매수량 | 매출 | 마진 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미니바·인룸 다이닝 | F&B | ₩35,000 | 62.0% | 104,551 | 36.6억 | 55% | 20.1억 |
| 스파 트리트먼트 추가 | 스파·테라피 | ₩120,000 | 28.0% | 47,216 | 56.7억 | 62% | 35.1억 |
| 프리미엄 어메니티 키트 | 어메니티 | ₩45,000 | 22.0% | 37,099 | 16.7억 | 58% | 9.7억 |
| 달빛 다도 세션 추가 | 체험·콘텐츠 | ₩38,000 | 18.0% | 30,353 | 11.5억 | 65% | 7.5억 |
| 프라이빗 요가 1:1 | 체험·콘텐츠 | ₩90,000 | 10.0% | 16,863 | 15.2억 | 60% | 9.1억 |
| 한방 칵테일·루프탑 바 | F&B | ₩28,000 | 42.0% | 70,825 | 19.8억 | 55% | 10.9억 |
| 리트릿 굿즈 박스 (PB) | 굿즈·PB | ₩75,000 | 12.0% | 20,236 | 15.2억 | 50% | 7.6억 |
| 기념일 케이크·플라워 | 굿즈·기념품 | ₩55,000 | 8.0% | 13,490 | 7.4억 | 55% | 4.1억 |
| 합계 (Σ) | 179.1억 | 58.1% | 104.1억 | ||||
마곡사 사계절 축제· 8개 항목 · 연 방문 40.4만명용품/인 10,520원매출 42.5억마진 39.3%자세히 보기 ↗
| 품목 | 카테고리 | 단가 | 전환율 | 연 판매수량 | 매출 | 마진 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한정판 굿즈 티셔츠 | 굿즈·의류 | ₩25,000 | 4.0% | 16,148 | 4.0억 | 45% | 1.8억 |
| 굿즈 모자·반다나 | 굿즈·의류 | ₩18,000 | 5.5% | 22,203 | 4.0억 | 50% | 2.0억 |
| 라이트밴드·미니 연등 | 야간·연등 | ₩6,000 | 15.0% | 60,554 | 3.6억 | 62% | 2.3억 |
| 푸드·음료 쿠폰 번들 | F&B 쿠폰 | ₩15,000 | 28.0% | 113,033 | 17.0억 | 22% | 3.7억 |
| 포토 폴라로이드 부스 | 체험·콘텐츠 | ₩7,000 | 12.0% | 48,443 | 3.4억 | 58% | 2.0억 |
| 공예 체험 키트 | 체험·콘텐츠 | ₩12,000 | 8.5% | 34,314 | 4.1억 | 40% | 1.6억 |
| 한정 키링·뱃지 | 굿즈·기념품 | ₩8,500 | 10.0% | 40,369 | 3.4억 | 55% | 1.9억 |
| 포토북·엽서 세트 | 굿즈·기념품 | ₩9,000 | 8.0% | 32,295 | 2.9억 | 48% | 1.4억 |
| 합계 (Σ) | 42.5억 | 39.3% | 16.7억 | ||||
· drill-down 데이터는 각 카테고리 상세 페이지의 MERCH KPI items와 동기화되어 있으며, 모든 합계가 상단 검증표의 '용품 매출 / 마진'과 정확히 일치합니다.
· 펫케어: 관광지 펫 호텔링(₩90~120k/박)·공주시 반려견 유치원(대형견 종일 ₩40~50k) 비용을 신규 항목으로 포함했습니다.
· 펫케어: 관광지 펫 호텔링(₩90~120k/박)·공주시 반려견 유치원(대형견 종일 ₩40~50k) 비용을 신규 항목으로 포함했습니다.
FULL DERIVATION
단계별 산출 근거 전체 보기
기준 방문 → 카테고리 배수 → 일 방문 → 연 방문 → 매출 → 마진의 산출 과정을 단계적으로 정리한 상세 페이지로 이동합니다.
KEY MESSAGE
입력 한 줄로 전체 시나리오가 즉시 검증됩니다.
현재 시나리오: 기준 700명/일 · ARPU 20,000원 · 영업이익률 35% · 순이익률 27% 기준으로 연 220.8만명 방문, 연 매출 약 1493.3억원(영업이익 627.4억원·순이익 403.2억원)·직접 고용 510명이 산출됩니다.
MAGOK ZONES//연계 테마
마곡 권역 7개 테마와 연결되는 동선
대시보드의 각 카테고리는 아래 7개 테마 상세 페이지와 1:1로 연결됩니다.
REGIONAL IMPACT//지역경제 영향 · 기대효과
마곡온천지구 테마파크가 공주시·충남 권역에 미치는 경제적 가치
직접 매출·고용을 넘어 관광 체류·세수·브랜드 가치까지 — 7개 테마가 함께 만드는 권역 단위 경제효과를 정리합니다.
DIRECT
직접 경제효과
1493.3억원/년
7개 테마 통합 연 매출 (현 시나리오)
INDUCED
유발·연관 효과
2687.9억원/년
관광·외식·교통·유통 등 1.8배 유발승수
TAX
공주시 세수 기여
67.2억원/년
지방세·재산세·관광 관련 세수 (≈4.5%)
EMPLOY
총 고용창출
1326명
직접 510명 + 간접·유발 816명
지역 매출·소비 진작
- ▸권역 통합 연 매출 1493.3억원 (현 시나리오 기준)
- ▸체류형 관광 전환 → 1인당 평균 소비액 1.7배 상승
- ▸공주 원도심·전통시장 연계 소비 확산
정규 일자리 창출
- ▸직접 고용 510명 (운영·서비스·관리)
- ▸간접 고용 약 816명 (공급망·외식·교통)
- ▸청년·여성·시니어 다층 고용 모델
공주시 세수 증대
- ▸지방세 약 67.2억원/년 기여 추정
- ▸관광진흥기금·재산세·취득세 신규 발생
- ▸지역 재투자 선순환 구조 확보
관광 체류 활성화
- ▸연 220.8만명 방문 (일평균 6,048명)
- ▸체류 시간 평균 6.4시간 → 1박2일 전환 38%
- ▸백제문화제·공주한옥마을 연계 동선
인프라·정주 환경 개선
- ▸권역 진입도로·주차·대중교통 확충
- ▸온천·웰니스 인프라 시민 개방 프로그램
- ▸정주 인구 유입 → 인구소멸 대응
브랜드·도시 가치 상승
- ▸『마곡 = 사계절 웰니스 권역』 브랜드 자산화
- ▸국제 파크골프 대회 개최 시 도시 인지도 ↑
- ▸장기 부동산·상권 가치 재평가
LONG-TERM OUTLOOK · 10년 누적 기대효과
10년 누적 직접매출 약 14932.8억원 · 누적 세수 약 672.0억원
국제 파크골프 대회·온천 관광객 정착 시 추가 38%의 상향 시나리오 가능 (보수적 기준 합산값).